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Sistema de Controle de Imóveis :: SCI
Processo: Gerar relatório de Reembolsos para o Cedente
O que será abordado
1. Introdução
O processo Gerar relatório de Reembolsos para o Cedente disponibiliza uma lista para controle dos valores a serem reembolsados pelo Cedente.O acesso ao processamento desta opção ocorre percorrendo-se o seguinte roteiro:
- No Menu Principal, clicar na opção 'Relatórios'
- No Menu de Relatórios, clicar na opção 'Reembolso'
2. Objetos do formulário
A partir da escolha da opção 'Reembolso', o sistema apresenta o formulário (FRM_DUAS_DATAS) para que seja informado o período da datas de pagamento das Cobranças.
A navegação e objetos existentes neste formulário estão detalhados no tutorial específico deste formulário (clique aqui).
3. Regras e apresentação
O relatório de Reembolsos para o Cedente é utilizado para demonstrar todos os itens de Cobrança cujo campo 'Item reembolsável para o Cedente' tenha sido sinalizado como 'Sim', no formulário de Cobrança.
Importante reiterar que só serão demonstrados valores devidamente sinalizados para reembolso e se a Cobrança estiver quitada (paga) no período de datas informado.
(informações protegidas visando a privacidade dos Titulares dos Dados em conformidade à Lei 13709 - LGPD)
Ao final do processamento, o sistema questionará se exporta as informações para o formato '.xlsx'.
Campos apresentados no relatório
- Campo - Imóvel: Logradouro, número, complemento, bairro e código
- Campo - Competência: Competência de referência.
- Campo - Dat. Pagto.: Data do pagamento (da Cobrança).
- Campo - Rubrica: Descrição e código
- Campo - %: Participação percentual do Cliente (Locador) sobre o item.
- Campo - Valor: Valor do item.