1. Introdução

O processo Gerar relatório Depósitos para o Cliente (Locador) disponibiliza uma lista com os valores líquidos apurados após a quitação da Cobrança ou de valores específicos inseridos manualmente pelo Operador do sistema, formando com isso, uma espécie de 'lista de atividades' (depósitos) a serem efetivados nas contas correntes dos Clientes (Locadores).

O acesso ao processamento desta opção ocorre percorrendo-se o seguinte roteiro:

1. No Menu Principal, clicar na opção 'Relatórios'
2. No Menu de Relatórios, clicar na opção 'Depósitos'

Veja as imagens demonstradas a seguir.

2. Objetos do formulário

A partir da escolha da opção 'Depósitos', o sistema apresenta opções:

1. Depósitos NÃO efetivados
2. Depósitos efetivados
3. Acessar tutorial

Obsderve a imagem a seguir.

Caso a opção tenha sido a 1 - Depósitos NÃO efetivados, o sistema gerará o relatório apresentado na imagem a seguir: Caso a opção tenha sido a 2 - Depósitos efetivados, o sistema apresentará o formulário (FRM_DUAS_DATAS) para que seja informado um período de datas e, após a confirmação gerará o relatório, confome apresentado nas imagens a seguir:

3. Regras e apresentação

Os campos descritos a seguir são apresentados em ambos relatórios

• Campo - Cliente (Locador): Nome ou Razão Social e código


• Campo - Dados bancários: Banco, Agência e DV, Conta corrente e DV, Operação e Chave PIX.


• Campo - Imóvel: Logradouro, número, complemento, bairro e código do Imóvel.


• Campo - Contrato: Código do Contrato


• Campo - Competência: de referência do valor.


• Campo - A/M: Valor registrado 'A'-Automaticamente ou 'M'-Manualmente.


• Campo - Depositado em: Preenchido com a data da efetivação do depósito ou em branco, caso o dsepósito ainda não tenha sido efetivado.


• Campo - Valor: Valor do depósito